风险和安全因素识别和评价方法(一)

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1．0 目的为认识风险和安全的来源与所在并对其进行分析、估计和评价确定识别和评价的方法。2．0 范围     该程序适用于公司的风险和安全管理体系。3．0 职责3．1各部门    依据此方法对部门内风险和安全因素进行识别和评价，并确定部门内损失程度高的风险和安全因素。3．2风险和安全管理推行委员会将各部门列出的风险因素进行汇总，并确定公司内损失程度高的风险和安全因素。4．0 定义     风险和安全因素：或称风暴的来源或称灾源,是指导致不利后果的所有因素。     风险和安全识别：确定风险和安全的来源与所在。风险和安全评价：是指对风险和安全的来源与风险估计值，决定其重要性与价值的一种过程。损失频率：即风险和安全事件频率，指风险和安全事故在特定时间内发生的次数。     损失幅度：指风险和安全事故造成的损失程度。     R&S：风险和安全（Risk and Security）。5．0 作业内容5．1 R&S因素识别与评价时机5．1．1 R&S管理体系建立初期。5．1．2 法律、法规变更或追加，相关方要求发生变化。5．1．3 新的产品、活动、或服务出现或进行活动、产品或服务的修订产生R&S因素变化。5．2 R&S识别方法5．2．1 政策分析法        针对政府形成的政策，分析识别对公司可能产生的不利来源。5．2．2 制式表格法        采用调查表识别R&S因素。  5．2．3 财务分析列举法        站在客户的立场上，根据公司财务报表与其他财务资料以及生产过程或管理流程，识别可能的R&S因素。5．2．4 流程分析列举法        以生产过程或管理流程识别可能的R&S因素。5．2．5 实地检视法        要能更完整地识别R&S因素，必须“起而行”，才能达到目的。实地检视法更有助于了解R&S来源的实情。